В 2023 году план по доходам в городской бюджет перевыполнен на 7%
В 2023 году план по доходам в городской бюджет перевыполнен на 7%
В прошлом году поступления доходов в казну Перми составили почти 57 млрд руб. План исполнен на 107%. Об этом стало известно на пленарном заседании Пермской городской Думы. Сегодня депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета. Ранее документ обсуждался депутатами на профильном комитете.
При этом расходная часть составила также 56,9 млрд руб. План исполнен на 95,6%. Профицит бюджета сложился размере 40 млн руб. Налоговые доходы превысили 20,6 млрд руб. Перевыполнение плана по этому показателю отмечено на 3%. Неналоговые — 7,1 млрд руб. (исполнение 108%).
Порядка половины объёма бюджета заняли расходы на социальную сферу — это образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика. По сравнению с 2022 годом расходы на образование увеличились на 3 млрд руб. в связи со строительством и реконструкцией школ, ростом числа учащихся в школах города, а также покупкой учебного оборудования.
Председатель КСП Мария Батуева рассказала, что в минувшем году с высокой степенью эффективности реализовано 13 муниципальных программ, со средней — 5, а с низкой степенью эффективности — 2.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, в целом бюджет исполнен хорошо, все социальные обязательства выполнены на достаточно высоком уровне. Но при этом из 46 реализуемых инвестпроектов по восьми исполнение бюджетных инвестиций составило 0%.
Стоит отметить, что необходимые решения были приняты, средства бюджета выделены. К примеру, на пожарные водоёмы, места отвала снега, скважины резервного водоснабжения. Однако администрация смогла выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, имеются вопросы и к реализации программно-целевого метода формирования бюджета.
«У нас около 20 программ, сотня показателей непосредственного и конечного результатов, но если внимательно на них посмотреть — а у нас была такая возможность на комитетах, некоторые из показателей не привязаны к реальности или носят процессный характер. Муниципальные программы неоднократно корректируются в течение года, но, несмотря на такую практику, две муниципальные программы «Безопасный город», «Благоустройство города Перми» исполнены с низкой степенью эффективности. Необходимо критически взглянуть на такую реализацию наших планов и учесть это в дальнейшем. Ведь одна из главных задача анализа исполнения бюджета прошлого года — это извлечь уроки на будущее», — резюмировал Дмитрий Малютин.